1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 798018-89-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 798018-1-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 798018-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA R.U.T. 65.073.222-7 Dirección de Unidad de Compra LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1170 PISO 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA ARMADA R.U.T. 65.073.222-7 Dirección de Facturación Av Libertador Bernardo O'Higgins 1170 Comuna Santiago Centro Impuesto 994536 Dirección de Envío de la Factura Av Libertador Bernardo O'Higgins 1170 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 18 Unidad Contratar el “SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL” para la Dirección de Comunicaciones de la Armada. Precio publicado corresponde al monto mensual sin IVA por todos los planes requeridos. $ 290.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.234.400 $ 5.234.400

Total Neto	$ 5.234.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 994.536
TOTAL OC	$ 6.228.936