1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 799512-1269-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE DOMOS PROGRAMA SALUD MENTAL PARA CESFAM REINA ISABEL Y POSTA LAGUNA VERDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Razón Social Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social R.U.T. 70.859.400-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2591 del sistema IGESTION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social R.U.T. 70.859.400-8 Dirección de Facturación ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO Comuna Valparaíso Impuesto 727700 Dirección de Envío de la Factura ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Morales y Vega Domos Ltda. Razón Social MORALES Y VEGA DOMOS LIMITADA R.U.T. 76.195.197-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Morales y Vega Domos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10101704 Carpas 2 Unidad DOMO 4M Frecuencia 3. 1 UNIDAD PARA CESFAM REINA ISABEL Y 1 PARA POSTA LAGUNA VERDE. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ARCHIVO LLAMADO "Requerimiento con especificaciones y despacho".   $ 1.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800.000 $ 3.800.000

Total Neto	$ 3.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 30.000
IVA  19  %	$ 727.700
TOTAL OC	$ 4.557.700