1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 799512-2054-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO SALA MULTIUSO CECOSF PORVENIR BAJO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Razón Social Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social R.U.T. 70.859.400-8 Dirección de Unidad de Compra ELEUTERIO RAMIREZ 455 // CON SALVADOR DONOSO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social R.U.T. 70.859.400-8 Dirección de Facturación ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO Comuna Valparaíso Impuesto 668883,22 Dirección de Envío de la Factura ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLOK LTDA. Razón Social BAEZ & GRAMMELSTORFF, ARTE & ARQUITECTURA R.U.T. 76.882.638-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FLOK LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida   MEJORAMIENTO SALA MULTIUSO CECOSF PORVENIR BAJO, REPARACION PISO DE COMEDOR $ 3.520.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520.438 $ 3.520.438

Total Neto	$ 3.520.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 668.883
TOTAL OC	$ 4.189.321