1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 799512-3783-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra I-440 JARDIN INFANTIL SAUCE DE LUZ ( JUNJI ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporacion Municipal de Valparaiso para el desarrollo social Razón Social Corporacion Municipal de Valparaiso para el desarrollo social R.U.T. 70.859.400-8 Dirección de Unidad de Compra ELEUTERIO RAMIREZ 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Corporacion Municipal de Valparaiso para el desarrollo social R.U.T. 70.859.400-8 Dirección de Facturación ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO Comuna Valparaíso Impuesto 115,52 Dirección de Envío de la Factura ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTACION INTEGRAL S.A: Razón Social COMPUTACION INTEGRAL S A R.U.T. 96.689.970-0 Sucursal COMPUTACION INTEGRAL S.A: Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-LP14 Cartuchos de tinta 1   (1541060 )CARTUCHO DE TINTA HP 974XL COLORES PACK 4 UNIDADES 1542942 (1541060) CARTUCHO DE TINTA HP 974XL COLORES PACK 4 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 611,05 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 611,05 US$ 611,05

Total Neto	US$ 611,05
Descuento	US$ 3,06
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 115,52
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 723,51