1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 799512-460-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ADMINISTRACIÓN CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 799512-16-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporacion Municipal de Valparaiso para el desarrollo social Razón Social Corporacion Municipal de Valparaiso para el desarrollo social R.U.T. 70.859.400-8 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY 2407 VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporacion Municipal de Valparaiso para el desarrollo social R.U.T. 70.859.400-8 Dirección de Facturación ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO Comuna Valparaíso Impuesto 302967,73 Dirección de Envío de la Factura ELEUTERIO RAMIREZ #455, VALPARAÍSO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPROSOLUCIONES Razón Social Improsoluciones sa R.U.T. 76.261.184-8 Sucursal IMPROSOLUCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 22 Unidad ARRIENDO MENSUAL EQUIPO A ARRIENDO MENSUAL EQUIPO A $ 58.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.285.130 $ 1.285.130 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ARRIENDO MENSUAL EQUIPO C ARRIENDO MENSUAL EQUIPO C $ 74.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.143 $ 74.143 44101501 Fotocopiadoras 2 Unidad ARRIENDO MENSUAL EQUIPO ALTO VOLUMEN ARRIENDO MENSUAL EQUIPO ALTO VOLUMEN $ 117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.294 $ 235.294

Total Neto	$ 1.594.567
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.968
TOTAL OC	$ 1.897.535