1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 799595-2-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2023 Nombre de la Orden de Compra RTD CONTRATACIÓN SERVICIO COFFE BREAK PLANIFICACIÓ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría del Deporte Razón Social SUBSECRETARIA DEL DEPORTE R.U.T. 61.980.360-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL DEPORTE R.U.T. 61.980.360-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana Comuna Providencia Impuesto 48505,5630249916 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alimentos Panal Razón Social ANGÉLICA MARÍA MADRID ELGUETA R.U.T. 12.661.382-2 Sucursal Alimentos Panal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 44 Unidad no definida Servicio de coffe Servicio de coffe $ 5.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.288 $ 255.292

Total Neto	$ 255.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.506
TOTAL OC	$ 303.798