1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 799595-227-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2020 Nombre de la Orden de Compra SANITIZACIÓN SEREMIA DE MAGALLANES COMPRA ÁGIL: 799595-43-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría del Deporte Razón Social Subsecretaría del Deporte R.U.T. 61.980.360-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 476 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría del Deporte R.U.T. 61.980.360-4 Dirección de Facturación MAIPU 787 Comuna Punta Arenas Impuesto 55860 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 787 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VPR Razón Social VPR SERVICIOS INTEGRALES SPA R.U.T. 77.153.546-1 Sucursal VPR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101503 Servicios de desinfección o desodorización 12 Unidad SANITIZACIÓN DEPENDENCIAS SEREMIA DEL DEPORTE REGIÓN DE MAGALLANES SANITIZACIÓN DEPENDENCIAS SEREMIA DEL DEPORTE REGIÓN DE MAGALLANES $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000

Total Neto	$ 294.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.860
TOTAL OC	$ 349.860