1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 799595-292-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra DIV-DAF / 799595-292-AG25 / Licencias Adobe / Compra Ágil 799595-180-AG25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría del Deporte Razón Social SUBSECRETARIA DEL DEPORTE R.U.T. 61.980.360-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 929 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL DEPORTE R.U.T. 61.980.360-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana Comuna Providencia Impuesto 241844,16 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Computacionales RGA Ltda. Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES RGA LIMITADA R.U.T. 77.894.370-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Computacionales RGA Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232112 Programas para edición de oficina 6 Unidad Licencias acorde a lo establecido Licencias Adobe acorde a lo establecido $ 212.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.272.864 $ 1.272.864

Total Neto	$ 1.272.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.844
TOTAL OC	$ 1.514.708