1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 799595-34-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Contratación Servicio de Aseo por 24 meses Seremia de la Araucanía Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 799595-25-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría del Deporte Razón Social SUBSECRETARIA DEL DEPORTE R.U.T. 61.980.360-4 Dirección de Unidad de Compra Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 97 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL DEPORTE R.U.T. 61.980.360-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana Comuna Providencia Impuesto 2868201,62 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAEEIRL Razón Social EMPRESA DE ASEO Y PAISAJISMO BLANCA GOMEZ ULLOA E. R.U.T. 76.075.967-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SAEEIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Contratación Servicio de Aseo por 24 meses Seremia de la Araucanía   $ 15.095.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.095.798 $ 15.095.798

Total Neto	$ 15.095.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.868.202
TOTAL OC	$ 17.964.000