1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 799595-40-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2019 Nombre de la Orden de Compra CAPACITACIÓN COACHING GRUPAL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría del Deporte Razón Social Subsecretaría del Deporte R.U.T. 61.980.360-4 Dirección de Unidad de Compra FIDEL OTEIZA 1956 PISO 8. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Subsecretaría del Deporte R.U.T. 61.980.360-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pensum Razón Social CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL SA R.U.T. 96.646.390-2 Sucursal Pensum Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 2239-4-LR16 Formación, capacitación y entrenamiento de persona 16   (1313527 )PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRECTIVA - RESPONSABLES DE CONDUCCIÓN DE EQUIPOS RM UF POR HORA 1339547 (1313527) PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRECTIVA - RESPONSABLES DE CONDUCCIÓN DE EQUIPOS RM UF POR HORA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 5,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 80,0000 UF 80,0000

Total Neto	UF 80,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 80,0000