1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 799595-608-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2019 Nombre de la Orden de Compra JORNADA TRABAJO EN EQUIPO PLANA DIRECTIVA - MINDEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría del Deporte Razón Social Subsecretaría del Deporte R.U.T. 61.980.360-4 Dirección de Unidad de Compra FIDEL OTEIZA 1956 PISO 8 PONIENTE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1022 Usuario SIGFE Christian Sepulveda Soruco Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría del Deporte R.U.T. 61.980.360-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana Comuna Providencia Impuesto 893010 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 360Producciones Razón Social 360 PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.024.385-K Sucursal 360Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993005 )REUNIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES - 1010005 (993005) REUNIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(50) ; SERVICIO POR $ 100.000(47) $ 4.700.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700.050 $ 4.700.050

Total Neto	$ 4.700.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 893.010
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.593.060