1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 799595-635-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2018 Nombre de la Orden de Compra OC COMPLEMENTARIA A OC. 429, CAMPAÑA PROGRAMAS MINDEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría del Deporte Razón Social Subsecretaría del Deporte R.U.T. 61.980.360-4 Dirección de Unidad de Compra FIDEL OTEIZA 1956 PISO 8. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría del Deporte R.U.T. 61.980.360-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana Comuna Providencia Impuesto 48353 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PORTA DISEÑO LTDA. - sucursal 1 Razón Social PORTA DISENO LIMITADA R.U.T. 77.288.260-2 Sucursal PORTA DISEÑO LTDA. - sucursal 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141600 2239-6-LP14   1   (960852 )ESTRATEGIA COMUNICACIONAL - MODELO 977897 (960852) ESTRATEGIA COMUNICACIONAL - MODELO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(7) ; SERVICIO POR $ 10(8) ; SERVICIO POR $ 100(4) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(5) ; SERVICI $ 254.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.487 $ 254.487

Total Neto	$ 254.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.353
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 302.840