1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 799595-641-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra GALA DEL DEPORTE 2018, PALACIO DE LA MONEDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría del Deporte Razón Social Subsecretaría del Deporte R.U.T. 61.980.360-4 Dirección de Unidad de Compra FIDEL OTEIZA 1956 PISO 8. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría del Deporte R.U.T. 61.980.360-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana Comuna Providencia Impuesto 4789891 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tomate Producciones Razón Social EVENTOS PRODUCCION PUBLICIDAD TOMATE LIMITADA R.U.T. 76.735.770-2 Sucursal Tomate Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(55) ; SERVICIO POR $ 100(4) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; S $ 25.209.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.209.955 $ 25.209.955

Total Neto	$ 25.209.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.789.891
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 29.999.846