1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 799595-657-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE PASAJEROS FERIA PROMOCIÓN REGIÓN DE LOS RÍOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría del Deporte Razón Social Subsecretaría del Deporte R.U.T. 61.980.360-4 Dirección de Unidad de Compra FIDEL OTEIZA 1956 PISO 8 PONIENTE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1111 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría del Deporte R.U.T. 61.980.360-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Ramos Sepulveda Razón Social JOSE RICARDO RAMOS SEPULVEDA R.U.T. 6.325.044-9 Sucursal Jose Ramos Sepulveda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 1   (1381536 )MINIBUS MERCEDES BENZ SPRINTER 413 VALOR DIARIO 1408036 (1381536) MINIBUS MERCEDES BENZ SPRINTER 413 VALOR DIARIO; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 85.000

Justificación de exención de impuesto

Esta orden de compra está exenta de impuestos por Transporte de pasajeros