1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 799595-906-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra de piezas graficas para la Politica del Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría del Deporte Razón Social Subsecretaría del Deporte R.U.T. 61.980.360-4 Dirección de Unidad de Compra FIDEL OTEIZA 1956, PISO 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría del Deporte R.U.T. 61.980.360-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana Comuna Providencia Impuesto 1857345 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A IMPRESORES S.A. Razón Social A IMPRESORES S.A. R.U.T. 96.830.710-k Sucursal A IMPRESORES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 50000   (1223744) AFICHE O PÓSTER - 1249749 (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(168) $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400.000 $ 8.400.000 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 22500   (1224166) VOLANTE - 1250171 (1224166) VOLANTE - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(70) $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575.000 $ 1.575.000

Total Neto	$ 9.975.000
Descuento	$ 199.500
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.857.345
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 11.632.845