1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 799595-911-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra CD. PRORROGA CONTRATO DE ASEO - MINDEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría del Deporte Razón Social Subsecretaría del Deporte R.U.T. 61.980.360-4 Dirección de Unidad de Compra FIDEL OTEIZA 1956, PISO 4 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría del Deporte R.U.T. 61.980.360-4 Dirección de Facturación Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana Comuna Providencia Impuesto 664415,37 Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Parot y Cía. Ltda. Razón Social PAROT Y CIA LTDA R.U.T. 88.510.000-7 Sucursal Parot y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 3.496.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.496.923 $ 3.496.923

Total Neto	$ 3.496.923
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 664.415
TOTAL OC	$ 4.161.338