1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 800-1373-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Despacho parcializado- Suministro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 800-32-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile - Insumos Clínicos Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont) Comuna Independencia Impuesto 9465952 Dirección de Envío de la Factura Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Medicina Técnica Ltda. Razón Social MEDICINA TECNICA LTDA R.U.T. 78.297.510-2 Sucursal Medicina Técnica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221503 Catéteres venosos centrales 400 Unidad no definida 63.1788 CATETER VENOSO CENTRAL PERIFERICO 3 LUMEN 63.1788 CATETER VENOSO CENTRAL PERIFERICO 3 LUMEN $ 124.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.820.800 $ 49.820.800

Total Neto	$ 49.820.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.465.952
TOTAL OC	$ 59.286.752