1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 800-1563-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2026 Nombre de la Orden de Compra JBA_CONSUMO PABELLON_ 212430/800-1832-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile - Insumos Clínicos Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 212430 del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont) Comuna Independencia Impuesto 112613,76 Dirección de Envío de la Factura Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COM. ORTHOMAX LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA ORTHOMAX LIMITADA R.U.T. 76.396.152-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COM. ORTHOMAX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121609 Servicios quirúrgicos 1 Unidad 661327 IMPLANTE OCULAR ESTERIL DE SILICONA 18 M   $ 592.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.704 $ 592.704

Total Neto	$ 592.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.614
TOTAL OC	$ 705.318