1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 800-1695-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-08-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ARTROSCOPIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 800-60-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile - Insumos Clínicos Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Santos Dumont 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont) Comuna Independencia Impuesto 17403240 Dirección de Envío de la Factura Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos Médicos Promedon Chile S.A. Razón Social PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A R.U.T. 78.566.250-4 Sucursal Productos Médicos Promedon Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 1 Unidad INSUMOS DE ARTROSCOPIA INSUMOS DE ARTROSCOPIA $ 91.596.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.596.000 $ 91.596.000

Total Neto	$ 91.596.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.403.240
TOTAL OC	$ 108.999.240