1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 800-3306-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra NGG_CONSUMO PABELLON_216080_800-3886-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile - Insumos Clínicos Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 216080 del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont) Comuna Independencia Impuesto 1139084,01 Dirección de Envío de la Factura Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPLANTCAST CORPORATION Razón Social IMPLANTCAST CORPORATION SPA R.U.T. 76.868.722-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPLANTCAST CORPORATION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121609 Servicios quirúrgicos 2 Unidad VASTAGO CEMENTADO 11/125 MM MUTARS 675571   $ 702.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.405.640 $ 1.405.640 85121609 Servicios quirúrgicos 2 Unidad ADAPTADOR DESPLAZAMIENTO +0MM 201604   $ 242.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.704 $ 484.704 85121609 Servicios quirúrgicos 1 Unidad ACOPLAMIENTO 12.5 MM 674647   $ 845.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 845.202 $ 845.202 85121609 Servicios quirúrgicos 1 Unidad FEMUR CEMENTADO DER/IZQ 675679   $ 2.535.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.535.607 $ 2.535.607 85121609 Servicios quirúrgicos 1 Unidad INSERTO POLIETILENO MOVIL 2/12.5 201607   $ 724.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.026 $ 724.026

Total Neto	$ 5.995.179
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.139.084
TOTAL OC	$ 7.134.263