1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 800-371-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2012 Nombre de la Orden de Compra FAJAS QUIRURGICAS POST OPERATORIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile - Insumos Clínicos Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Santos Dumont 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont) Comuna Independencia Impuesto 607012 Dirección de Envío de la Factura Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA R.U.T. 77.662.300-8 Sucursal INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312502 Fajas de sujeción abdominal 1 Unidad no definida   CONSUMO POR EL TOTAL DEL CONTRATO EL SUMINISTRO SE SOLICITARA MENSUALMENTE X O/C INTERNA INDICANDO EL CONSUMO MENSUAL DE LA COMPRA DE COMPRA $ 3.194.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194.800 $ 3.194.800

Total Neto	$ 3.194.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 607.012
TOTAL OC	$ 3.801.812