1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 800-5259-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Consumo Octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 800-43-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile - Insumos Clínicos Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4053 del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Dr. Carlos Lorca Tobar #999 Comuna Independencia Impuesto 425600 Dirección de Envío de la Factura Dr. Carlos Lorca Tobar #999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PVequip: Insumos PV EQUIP Razón Social PV EQUIP SA R.U.T. 79.895.670-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PVequip: Insumos PV EQUIP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291610 Planas quirúrgicas 80 Unidad 13.0270 FUNDA ESTÉRIL PARA EQUIPO ARCO C FUNDA ESTÉRIL PARA EQUIPO MINI ARCO C MARCA GENERAL ELECTRIC, FACTOR DE EMPAQUE UNITARIO, COD. GEAC-FUNDAMINIVIEW $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240.000 $ 2.240.000

Total Neto	$ 2.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 425.600
TOTAL OC	$ 2.665.600