1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 800-9190-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2024 Nombre de la Orden de Compra NSM SISTEMA DE LAVADO OSEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 800-46-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile - Insumos Clínicos Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Carlos Lorca Tobar 999 (Ex Santos Dumont) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3741 del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación DR CARLOS LORCA TOBAR #999 Comuna Independencia Impuesto 2060740 Dirección de Envío de la Factura DR CARLOS LORCA TOBAR #999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIOMET CHILE S A Razón Social BIOMET CHILE S A R.U.T. 96.863.710-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BIOMET CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104119 Contenedores de recogida de tejido óseo 170 Unidad no definida 130004 SISTEMA DE LAVADO OSEO 130004 SISTEMA DE LAVADO OSEO $ 63.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.846.000 $ 10.846.000

Total Neto	$ 10.846.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.060.740
TOTAL OC	$ 12.906.740