1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 800855-157-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACION EN DEPENDENCIAS (BAÑO) SR. PREFECTO DE LA PREFECTURA DE CARABINEROS CENTRAL SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 800855-7-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Central Sur Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación Amunategui N° 519 Comuna Santiago Centro Impuesto 341460,21 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DE FACTURACION Y DESPACHO MANTENIMIENTO Y REPARACION EN DEPENDENCIAS (BAÑO) SR. PREFECTO DE LA PREFECTURA DE CARABINEROS CENTRAL SUR PROVENIENTE DE LIITACION PUBLICA  800855-7-L115, FACTURAR A NOMBRE DE LA ZONA CARABINEROS STGO OESTE RUT:65.091.977-7, TRABAJOS A REALIZAR EN CALLE CHILOE 1472 COMUNA DE STGO CONTACTO CAPITAN PAZ CACERES FONO:02-29226086. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELMOIN y Cia. Ltda. Razón Social ELECTRICIDAD Y MANTENCION INTEGRAL ELMOIN Y CIA. L R.U.T. 76.052.923-0 Sucursal ELMOIN y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACION EN DEPENDENCIAS (BAÑO) SR. PREFECTO DE LA PREFECTURA DE CARABINEROS CENTRAL SUR. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA Y FICHA TECNICA ADJUNTA De acuerdo a bases y especificaciones técnicas solicitadas en la Licitacion $ 1.797.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.797.159 $ 1.797.159

Total Neto	$ 1.797.159
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 341.460
TOTAL OC	$ 2.138.619