1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 801-116-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 801-18-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 801-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra O.A.I. ARICA CONADI Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Gallo Nº 820 Esq. Chacabuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación General Pedro Lagos N°686 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Pedro Lagos N°686 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Germina Razón Social GLORIA OCHOA SERVICIOS PROFESIONALES EIRL R.U.T. 76.884.200-0 Sucursal Germina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141509 Análisis y gestión de problemas sociales 1 Unidad   Germina EIRL Germina, conocimiento para la acción $ 25.016.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.016.882 $ 25.016.882

Total Neto	$ 25.016.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 25.016.882

Justificación de exención de impuesto