1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 801503-14-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-72-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO PABLO NERUDA Razón Social Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra PLAZA GENERAL BONILLA 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Juan Montes 693 Comuna Navidad Impuesto 11913,19 Dirección de Envío de la Factura Juan Montes 693 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ernesto Carreño Arriagada Razón Social ERNESTO DEL CARMEN CARRENO ARRIAGADA R.U.T. 4.342.698-2 Sucursal Ernesto Carreño Arriagada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161504 Tornillos para metales 1 Caja tornillos vulcanita de 2 p.   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681 11121610 Maderas duras 15 Unidad Palos de 2x2   $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.615 $ 12.615 11121611 Tablero de partículas 3 Unidad Planchas terciado estructural 18 mm   $ 16.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.405 $ 48.405

Total Neto	$ 62.701
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.913
TOTAL OC	$ 74.614