1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 801503-44-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de insumos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3958-11-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO PABLO NERUDA Razón Social Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación JUAN MONTES N° 693 Comuna Navidad Impuesto 23179,088 Dirección de Envío de la Factura JUAN MONTES N° 693 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado San Roberto Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA R.U.T. 77.041.270-6 Sucursal Supermercado San Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 70 Unidad confort simple en rollos   $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.020 $ 20.000 14111703 Toallas de papel 50 Unidad toalla nova rollos   $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 17.983 14111704 Papel higiénico 25 Unidad confort institucional rollos   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.025 $ 84.013

Total Neto	$ 121.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.179
TOTAL OC	$ 145.174