1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 801503-98-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos de Ferretería Mantención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-27-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO PABLO NERUDA Razón Social Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra PLAZA GENERAL BONILLA 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-Item 04-Asignación 010 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Juan Montes 693 Comuna Navidad Impuesto 232447,9 Dirección de Envío de la Factura Juan Montes 693 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIA ANDREA Razón Social MOVAL PLUSS SERVICIOS DE INGENIERA SPA R.U.T. 76.954.503-4 Sucursal CLAUDIA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad Adjunto solicitud y cotización N°6002   $ 1.223.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.223.410 $ 1.223.410

Total Neto	$ 1.223.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.448
TOTAL OC	$ 1.455.858