1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 802-108-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 802-36-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 802-36-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONADI SUBDIRECCION IQUIQUE Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 1067 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Ramirez 1067 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ramirez 1067 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAFAEL ANDRES MUNOZ JARA Razón Social RAFAEL ANDRES MUNOZ JARA R.U.T. 6.529.025-1 Sucursal RAFAEL ANDRES MUNOZ JARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 128 Unidad Conadi, subdireccion norte, requiere contratar los servicios parab empaste de la correspondencia y resoluciones desde el año 1994 hasta el 2001 de la Instituciçon.=   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.600 $ 665.600

Total Neto	$ 665.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 665.600

Justificación de exención de impuesto