1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 802-11-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Correspondencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 802-66-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONADI SUBDIRECCION IQUIQUE Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 1067 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Ramírez 1067 Comuna Iquique Impuesto 6707 Dirección de Envío de la Factura Ramírez 1067 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor César Ordenes Neira Razón Social CESAR ORLANDO ORDENES NEIRA R.U.T. 5.838.836-k Sucursal César Ordenes Neira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121509 Valijas o bolsas para correspondencia 1 Unidad Conadi, subdirección norte requiere servicio de envío de correspondencia en la Ciudad de Iquique, Según ID 802-66-L109 por arrastre de contrato cancela factura Nº 19107 por $ 42.007.   $ 35.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.300 $ 35.300

Total Neto	$ 35.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.707
TOTAL OC	$ 42.007