1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 802-11239-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Fotocopias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 802-46-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONADI SUBDIRECCION IQUIQUE Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 1067 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Ramírez 1067 Comuna Iquique Impuesto 23682,17 Dirección de Envío de la Factura Ramírez 1067 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN GONZALEZ LEANDRO Razón Social JUAN FRANCISCO GONZALEZ LEANDRO R.U.T. 5.310.454-1 Sucursal JUAN GONZALEZ LEANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103119 Transparencias 1 Unidad   Cancela factura Nº 6793 correspondiente al mes de septiembre por servicio de fotocopias, según ID de contrato 802-46-CO08 $ 124.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.643 $ 124.643

Total Neto	$ 124.643
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.682
TOTAL OC	$ 148.325