1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 802-11256-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 802-11069-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 802-11069-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONADI SUBDIRECCION IQUIQUE Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 1067 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Ramírez 1067 Comuna Iquique Impuesto 140600 Dirección de Envío de la Factura Ramírez 1067 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elexisguzman Razón Social ALEXIS MANUEL GUZMAN MAFFET R.U.T. 7.418.930-k Sucursal elexisguzman Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31331613 Conjuntos estructurales soldado duro o soldado con latón 1 Unidad   Conf. de una estantería metalica 500mm. fondo, 3000mm. de frente y 2665 mm. de anto con 8 div. y tres puertas correderas. pintar 22 mts. lineal x 2665 de altura de estruc.metaalicas. $ 740.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.000 $ 740.000

Total Neto	$ 740.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.600
TOTAL OC	$ 880.600