1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 802-113-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 802-24-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 802-24-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONADI SUBDIRECCION IQUIQUE Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 1067 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Ramirez 1067 Comuna Iquique Impuesto 1015740 Dirección de Envío de la Factura Ramirez 1067 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONICA ABARCA MORAGA Razón Social MONICA DE LAS MERCEDES ABARCA MORAGA R.U.T. 7.316.656-K Sucursal MONICA ABARCA MORAGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Cancela servicio según resolución de adj. N° 617 del 7-7-2014: Mes Julio $ 1.036.490.- mes Agosto a Diciembre $ 5.325.250.- Total servicio $ 6.361.740.- SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y SANITIZACION PARA FOCINAS DE DIRECCION REGIONAL DE CONADI, UBICADA EN CALLE RAMIREZ N°1167, IQUIQUE. $ 5.346.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.346.000 $ 5.346.000

Total Neto	$ 5.346.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.015.740
TOTAL OC	$ 6.361.740