1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 802-151-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 802-20-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 802-20-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONADI SUBDIRECCION IQUIQUE Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 1067 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Ramirez 1067 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ramirez 1067 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Germina Razón Social GLORIA OCHOA SERVICIOS PROFESIONALES EIRL R.U.T. 76.884.200-0 Sucursal Germina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151505 Servicios Públicos 1 Unidad Evaluación Ex- Post de gestión del Fondo de Desarrollo Indígena en el fomento a la economía indígena de la Subdirección Nacional Norte CONADI Gloria Ochoa Servicios Profesionales EIRL Germina, conocimiento para la acción $ 19.976.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.976.650 $ 19.976.650

Total Neto	$ 19.976.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 19.976.650

Justificación de exención de impuesto