1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 802-18-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Subnorte. Servicio de aseo Edificio Institucional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 802-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONADI SUBDIRECCION IQUIQUE Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 1067 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Ramirez 1067 Comuna Iquique Impuesto 212800 Dirección de Envío de la Factura Ramirez 1067 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONICA ABARCA MORAGA Razón Social MONICA DE LAS MERCEDES ABARCA MORAGA R.U.T. 7.316.656-K Sucursal MONICA ABARCA MORAGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Subdirección Nacional Iquique, Servicio de Aseo para sus oficinas en Edificio Institucional, en Iquique, mes Febrero 2019, prorrogado mediante Resol. N° 37 del 08/01/2019 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y SANITIZACION DE OFICINA CONADI IQUIQUE 2018. UBIADO EN CALLE RAMIREZ No.1067 EN LA CIUDAD DE IQUIQUE. $ 1.120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.000 $ 1.120.000

Total Neto	$ 1.120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.800
TOTAL OC	$ 1.332.800