1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 802-187-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 802-51-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 802-51-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONADI SUBDIRECCION IQUIQUE Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 1067 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Ramírez 1067 Comuna Iquique Impuesto 12891,12 Dirección de Envío de la Factura Ramírez 1067 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrados Master Razón Social JAVIER ENRIQUE DIAZ CHIA R.U.T. 9.191.945-1 Sucursal Servicios Integrados Master Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Conadi,Subdirecciónnorte requiere cotizar cargas para los sgtes. extintores: 3cargas para extintores de dioxido de carbono (CO2), para equipos computaciones, clase BC. y 6 cargas para extintores base de polvo químico seco multiplopósito ABC.   $ 67.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.848 $ 67.848

Total Neto	$ 67.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.891
TOTAL OC	$ 80.739