1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 802-21-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SDNI. SyS Ltda. Servicio de aseo periodo 2025. ID802-6-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 802-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONADI SUBDIRECCION IQUIQUE Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 1067 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 134 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Ramirez 1067 Comuna Iquique Impuesto 2787807,414 Dirección de Envío de la Factura Ramirez 1067 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SyS Ltda Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SYS LIMITADA R.U.T. 76.763.349-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SyS Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 7 Unidad SERVICIO DE ASEO EDIFICIO SUBDIRECCIÓN NACIONAL IQUIQUE - CONADI, AÑO 2025-2026 Servicio de Aseo edificio Subdirección Nacional Iquique, por 7 meses con cargo a presupuesto 2025 $ 2.096.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.672.672 $ 14.672.671

Total Neto	$ 14.672.671
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.787.807
TOTAL OC	$ 17.460.478