1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 802-23-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo, oficina de Copiapó Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita al proveedor no aceptar esta orden de compra por error en la composición de la retención de impuesto. La que será reemplazada por otra orden de compra. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 802-2-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONADI SUBDIRECCION IQUIQUE Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 1067 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Ramirez 1067 Comuna Iquique Impuesto 184426,222222222 Dirección de Envío de la Factura Ramirez 1067 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor delia Lopez Razón Social DELIA MARIANA LOPEZ PEREA R.U.T. 6.955.370-2 Sucursal delia Lopez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 11 Unidad Se requiere contratar los servicios de aseo para la oficina de la Ciudad de Copiapó, año 2012 según ID 802-2-L112, período Febrero a Diciembre.-   $ 150.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.659.834 $ 1.659.834

Total Neto	$ 1.659.834
Descuento	$ 0
Cargos	$ 2
Honorarios  10  %	$ 184.426
TOTAL OC	$ 1.844.262