1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 802-23-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 802-4-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 802-4-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONADI SUBDIRECCION IQUIQUE Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 1067 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 99 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Ramirez 1067 Comuna Iquique Impuesto 297470,384 Dirección de Envío de la Factura Ramirez 1067 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor delia Lopez Razón Social DELIA MARIANA LOPEZ PEREA R.U.T. 6.955.370-2 Sucursal delia Lopez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 8 Unidad La Subdirección Nacional Iquique requiere contratar el servicio aseo para la oficina de Conadi en la ciudad de Copiapó, para el año 2021. Desde el 01 de mayo hasta el 31 de diciembre del año 2021. VALOR ES MENSUAL E INCLUYE IMPUESTO IVA. PARA OBTENER EL VALOR TOTAL, SOLO MULTIPLICAR EL VALOR MENSUAL POR LA CANTIDAD DE MESES OFERTADOS. $ 195.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.565.632 $ 1.565.634

Total Neto	$ 1.565.634
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 297.470
TOTAL OC	$ 1.863.104