1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 802-261-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2009 Nombre de la Orden de Compra fotocopias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 802-46-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONADI SUBDIRECCION IQUIQUE Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 1067 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Ramírez 1067 Comuna Iquique Impuesto 35654,26 Dirección de Envío de la Factura Ramírez 1067 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN GONZALEZ LEANDRO Razón Social JUAN FRANCISCO GONZALEZ LEANDRO R.U.T. 5.310.454-1 Sucursal JUAN GONZALEZ LEANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Conadi,subdirección norte requiere servicio de fotocopias. Renovación de contrato ID. 802-48-co08, de fecha 13/5/2007, según resl. Nº 930. cancela fact. Nº 7038 por valor de $ 223.308   $ 187.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.654 $ 187.654

Total Neto	$ 187.654
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.654
TOTAL OC	$ 223.308