1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 802-27-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SDNI, Delia López Perea. Prórroga servicio aseo Copiapó Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 802-2-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONADI SUBDIRECCION IQUIQUE Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 1067 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 182 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Ramirez 1067 Comuna Iquique Impuesto 56724,5 Dirección de Envío de la Factura Ramirez 1067 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor delia Lopez Razón Social DELIA MARIANA LÓPEZ PEREA R.U.T. 6.955.370-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal delia Lopez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 5 Día Por 5 días desde el 27 de mayo al 31 de mayo de 2024   $ 8.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.650 $ 42.650 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Por servicio a prestar en el mes de junio de 2024, hasta que se adjudique el nuevo llamado.   $ 255.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.900 $ 255.900

Total Neto	$ 298.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.724
TOTAL OC	$ 355.274