1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 802-282-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 802-13-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONADI SUBDIRECCION IQUIQUE Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 1067 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Ramirez 1067 Comuna Iquique Impuesto 12873,83 Dirección de Envío de la Factura Ramirez 1067 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN GONZALEZ LEANDRO Razón Social JUAN FRANCISCO GONZALEZ LEANDRO R.U.T. 5.310.454-1 Sucursal JUAN GONZALEZ LEANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Cancela factura N° 7519 por contrato de servicio de arriendo de fotocopiadora,s egún ID 802-13-L112   $ 67.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.757 $ 67.757

Total Neto	$ 67.757
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.874
TOTAL OC	$ 80.631