1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 802-315-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 802-83-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 802-83-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONADI SUBDIRECCION IQUIQUE Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 1067 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Ramirez 1067 Comuna Iquique Impuesto 79831,07792 Dirección de Envío de la Factura Ramirez 1067 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociexltda Razón Social SOC COMERC IMPORT Y EXPORT NUEVO AMANECER LTDA R.U.T. 79.927.870-7 Sucursal sociexltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 813,01 Unidad Conadi, Subdirección Norte requiere cotizar compra de gasolina de 97 octanos para vehículo institucional, la candidad de $ 500.000.- distribuidos en vales de $ 10.000.- c/u.. Se requiere especificar en cotización cantidad de litros y valor precio unitario   $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.326 $ 420.164

Total Neto	$ 420.164
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.831
TOTAL OC	$ 499.995