1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 802-43-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Fotocopias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 802-46-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONADI SUBDIRECCION IQUIQUE Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 1067 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Ramirez 1067 Comuna Iquique Impuesto 26418,93 Dirección de Envío de la Factura Ramirez 1067 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN GONZALEZ LEANDRO Razón Social JUAN FRANCISCO GONZALEZ LEANDRO R.U.T. 5.310.454-1 Sucursal JUAN GONZALEZ LEANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad Conadi, subdirección norte requiere servicio de fotocopias para su institución, según contrato de arrastre, ID 802-46-CO08.-   $ 139.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.047 $ 139.047

Total Neto	$ 139.047
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.419
TOTAL OC	$ 165.466