1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 802-68-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Subn. Servicio de aseo en edificio institucional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 802-27-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONADI SUBDIRECCION IQUIQUE Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Ramirez 1067 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Ramirez 1067 Comuna Iquique Impuesto 106399,9999905 Dirección de Envío de la Factura Ramirez 1067 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONICA ABARCA MORAGA Razón Social MONICA DE LAS MERCEDES ABARCA MORAGA R.U.T. 7.316.656-K Sucursal MONICA ABARCA MORAGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 15 Día Servicio de aseo, oficinas de Iquique, Sra. Mónica Abarca M. Factura N° 70 correspondiente a 15 días del mes de Mayo de 2018   $ 37.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.995 $ 560.000

Total Neto	$ 560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.400
TOTAL OC	$ 666.400