1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 802-85-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 802-62-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONADI SUBDIRECCION IQUIQUE Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Ramirez 1067 Comuna Iquique Impuesto 984807,24 Dirección de Envío de la Factura Ramirez 1067 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUGO Razón Social INVERSIONES BUGO SPA R.U.T. 77.896.694-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BUGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo en oficina CONADI Pozo Almonte, 2026, pago en 12 cuotas mensual, de enero a diciembre de 2026   $ 5.183.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.183.196 $ 5.183.196

Total Neto	$ 5.183.196
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 984.807
TOTAL OC	$ 6.168.003