1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 803845-120-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE BALATAS VEHÍCULOS MILITARES BATHURTADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Facturación AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO Comuna Concón Impuesto 111767,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRAL EMBRAGUES Y FRENOS SPA Razón Social JOSE ANTONIO MUÑOZ ORELLANA EMBRAGUES Y FRENOS S R.U.T. 77.041.424-5 Sucursal CENTRAL EMBRAGUES Y FRENOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 18 Unidad Reparación balatas vehículo militar km-450   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.770 $ 211.770 25171718 Kits de reparación de frenos 32 Unidad Reparación balatas vehículo militar km-450   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.480 $ 376.480

Total Neto	$ 588.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.768
TOTAL OC	$ 700.018