1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 803845-128-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO BOTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 403600002432YP22204012 del sistema C.AV.N.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Facturación AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO Comuna Concón Impuesto 38798,38 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Toramar EIRL Razón Social CARLOS PAEZ CARMONA IMPORTACION Y COMERC ARTS NAVA R.U.T. 76.578.350-K Sucursal Toramar EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111031 Poliamida 1 Unidad ROLLO DE DE NYLON POLIAMIDA DE 8MM X 200 MTS COLOR NEGRO ROLLO DE DE NYLON POLIAMIDA DE 8MM X 200 MTS COLOR NEGRO $ 82.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.354 $ 82.354 13111031 Poliamida 1 Unidad ROLLO DE POLIAMIDA TORCIDA NEGRA DE 16 MM X 200 MTS COLOR NEGRO ROLLO DE POLIAMIDA TORCIDA NEGRA DE 16 MM X 200 MTS COLOR NEGRO $ 121.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.848 $ 121.848

Total Neto	$ 204.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.798
TOTAL OC	$ 243.000