1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 803845-155-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORCOM generada por invitación AG: 803845-44-COT20 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TRAILER 1 1/2 PERTENECIENTE AL BATALLÓN HURTADO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Facturación AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO Comuna Concón Impuesto 74860 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LCA Razón Social Luis Rubén Córdova Alvarez R.U.T. 4.804.799-8 Sucursal LCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171708 Freno de disco 8 Unidad REPARACIÓN BOMBA DE FRENO (MAESTRO) DELANTERO   $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000 25171708 Freno de disco 4 Unidad RACTIFICADO DE CILINDRO DE FRENO   $ 49.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000

Total Neto	$ 394.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.860
TOTAL OC	$ 468.860

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 4.804.799-8 Ver adjunto