1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 803845-155-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA BATHURTADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4035 000 01 121 1X 1 2204010 del sistema C.AV.N.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPAÑÍA COMANDO DE BRIGADA I.M. R.U.T. 53.320.866-5 Dirección de Facturación AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO Comuna Concón Impuesto 14476 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 16 DE JUNIO S/N FUERTE AGUAYO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGASTORE LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA R.U.T. 76.935.880-3 Sucursal MEGASTORE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 2239-10-LP12 Brochas 30   (1321630 )BROCHA LIZCAL PROFESIONAL 5/8 X 1½ UNIDAD 1347741 (1321630) BROCHA LIZCAL PROFESIONAL 5/8 X 1½ UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.370 $ 35.370 15121802 2239-10-LP12 Lubricantes anticorrosivos 10   (964151 )ANTICORROSIVO WD-40 255 GR UNIDAD 981202 (964151) ANTICORROSIVO WD-40 255 GR UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.820 $ 40.820

Total Neto	$ 76.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.476
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 90.666